集团严格依照离任审计工作方案，扎实推进审计实施工作，围绕评价经济责任履行、核实财务信息真实性等核心目标，全面开展各项审计任务。

       在具体实施过程中，重点开展了三方面工作。一是财务信息真实性核查，完成离任人员任期内财务报表、记账凭证等资料的交叉比对，累计审查2023年-2024年原始会计凭证437余份，核对银行账户交易记录千余条，通过签订的合同、开具的发票与资金流水三方匹配，确认主营业务收入入账真实，同步对费用报销、往来款项进行重点审查，重点核查审批流程是否完整；二是重大经济决策合规性审计，调取重大经济决策文件会议纪要，审查任职期间内 22份业务合同；审核业务合同规范性及签订的规范性以及准确性；三是审查薪酬福利管理，专项核查任期内60余份工资表及福利发放表，严格跟踪审批流程完整性，确保员工权益落实到位。截至目前，审计工作已取得阶段性成果，初步掌握了离任人员任期内经济责任履行情况，后续将深化公司重大决策审计，开展访谈等方式持续推进审计工作，确保审计结论客观准确。

       离任审计工作不仅是监督与检验，更是对企业治理体系和内控机制的一次深度梳理。通过本次扎实的核查与系统性分析，为审计报告披露提供了坚实的数据支撑。集团将继续秉持"以审促建、以审促改"的理念，提升管理效能，让每一份经济责任都经得起时间检验，让每一次履职尽责都成为推动企业高质量发展的基石。